Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RELOJOARIA E OPTICA GRANDO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3141 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
LENTES P/ PACIENTES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE LENTES P/ OCULOS DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE LENTES P/ OCULOS DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
150,00 |
|
|
| 19/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10748330 |
|
150,00 |
|
| 25/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862518
PAGTO. REF. EMPENHO 3141/2016
RELOJOARIA E OPTICA GRANDO LTDA ME - 82378 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
