| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST |
| Número do empenho: | 3143 | Data de lançamento: | 05/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. | 1.945,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. | 1.945,55 | ||
| 28/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10902488 | 1.945,55 | ||
| 04/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000426 PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2016 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 | 1.945,55 | ||
| TOTAL | 1.945,55 | 1.945,55 | 1.945,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
