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Última atualização realizada em 27/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: EDSON PEDRO LEAL TEXTOR - ME.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3162	Data de lançamento:	06/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO NA PONTE ADÃO BRUM NA SERRA DOS ENGENHOS E PONTE JESUS CAMARGO EM SANTO INÁCIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	6.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO NA PONTE ADÃO BRUM NA SERRA DOS ENGENHOS E PONTE JESUS CAMARGO EM SANTO INÁCIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	6.500,00
29/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10890562		6.500,00
05/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851427 PAGTO. REF. EMPENHO 3162/2016 EDSON PEDRO LEAL TEXTOR - ME. - 72322			6.500,00
TOTAL		6.500,00	6.500,00	6.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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