| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDSON PEDRO LEAL TEXTOR - ME. |
| Número do empenho: | 3162 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO NA PONTE ADÃO BRUM NA SERRA DOS ENGENHOS E PONTE JESUS CAMARGO EM SANTO INÁCIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO NA PONTE ADÃO BRUM NA SERRA DOS ENGENHOS E PONTE JESUS CAMARGO EM SANTO INÁCIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 6.500,00 | ||
| 29/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10890562 | 6.500,00 | ||
| 05/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851427 PAGTO. REF. EMPENHO 3162/2016 EDSON PEDRO LEAL TEXTOR - ME. - 72322 | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
