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Exercício: 2016
Nome do Credor: CLUBE ATLETICO GUARANY	Exportar os Dados

Número do empenho:	3170	Data de lançamento:	06/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Conselho Munic.de Desportos
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA AO CLUBE ATLETICO GUARANY, OBJETIVANDO O TRABALHO REALIZADO COM AS ESCOLINHAS DE BASE DE FUTSAL E ESTADUAL ADULTO SÉRIE BRONZE, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2016, CFE LEI MUNICIPAL 3680/2016.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2016	VALOR REF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA AO CLUBE ATLETICO GUARANY, OBJETIVANDO O TRABALHO REALIZADO COM AS ESCOLINHAS DE BASE DE FUTSAL E ESTADUAL ADULTO SÉRIE BRONZE, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2016, CFE LEI MUNICIPAL 3680/2016.	100.000,00
06/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		10.000,00
12/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004793 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2016 - REF. MARÇO/2016 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			10.000,00
19/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		10.000,00
23/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004814 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2016 - REF. ABRIL/2016 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			10.000,00
20/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		10.000,00
23/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004859 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2016 - REF. MAIO/2016 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			10.000,00
13/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10.000,00
21/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004932 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2016 - REF. JUNHO/2016 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			10.000,00
18/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10.000,00
24/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004972 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2016 - REF. JULHO/2016 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			10.000,00
30/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		10.000,00
06/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004983 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2016 - REF. AGOSTO/2016 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			10.000,00
13/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		10.000,00
26/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004863 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2016 - REF. SETEMBRO/2016 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			10.000,00
08/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		10.000,00
11/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		10.000,00
11/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000200 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2016 - REF. OUTUBRO/2016 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			10.000,00
22/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2016 - REF. OUTUBRO/2016 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			10.000,00
02/12/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		10.000,00
13/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005083 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			10.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00