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Exercício: 2016
Nome do Credor: APAE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3217	Data de lançamento:	07/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO APOIO AO EXCEPCIONAL - APAE
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE DE APOIO AO EXCEPCIONAL E MANUTENÇAO DA ASSOCIAÇAO CFE LEI 3693/2016, PERIODO DE JANEIOR A DEZEMBRO/2016.		135.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2016	VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE DE APOIO AO EXCEPCIONAL E MANUTENÇAO DA ASSOCIAÇAO CFE LEI 3693/2016, PERIODO DE JANEIOR A DEZEMBRO/2016.	135.000,00
08/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		11.250,00
14/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		11.250,00
14/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		11.250,00
19/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004763 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2016 - REF. JANEIRO/2016 APAE - 128			11.250,00
28/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		11.250,00
28/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004774 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2016 - REF. MARÇO/2016 APAE - 128			11.250,00
28/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004774 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 APAE - 128			11.250,00
05/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004827 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2016 - REF. ABRIL/2016 APAE - 128			11.250,00
30/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		11.250,00
03/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004726 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2016 - REF. MAIO/2016 APAE - 128			11.250,00
24/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		11.250,00
01/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		11.250,00
01/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004911 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2016 - REF. JUNHO/2016 APAE - 128			11.250,00
14/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853137 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2016 - REF. JULHO/2016 APAE - 128			11.250,00
18/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		11.250,00
26/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004975 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2016 - REF. AGOSTO/2016 APAE - 128			11.250,00
05/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		11.250,00
18/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2016 - REF. SETEMBRO/2016 APAE - 128			11.250,00
27/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		11.250,00
07/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005044 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2016 - REF. OUTUBRO/2016 APAE - 128			11.250,00
11/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		11.250,00
21/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005062 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 APAE - 128			11.250,00
09/12/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		11.250,00
28/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005098 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 APAE - 128			11.250,00
TOTAL		135.000,00	135.000,00	135.000,00
SALDO A PAGAR				0,00