Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
326 |
Data de lançamento: |
21/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - RETIFICAÇÃO DE EDITAL PP 002/2016 E TP 001/2016. |
0,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2016 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - RETIFICAÇÃO DE EDITAL PP 002/2016 E TP 001/2016. |
540,00 |
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| 26/01/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10505 |
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540,00 |
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| 02/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853066
PAGTO. REF. EMPENHO 326/2016
DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 82026 |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
