| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 21/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - RETIFICAÇÃO DE EDITAL PP 002/2016 E TP 001/2016. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2016 | VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - RETIFICAÇÃO DE EDITAL PP 002/2016 E TP 001/2016. | 540,00 | ||
| 26/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10505 | 540,00 | ||
| 02/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853066 PAGTO. REF. EMPENHO 326/2016 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 82026 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
