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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ELENICE ISABEL DE MATTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3301	Data de lançamento:	08/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 03 DIARIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 10,11,12/04/16 PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DO II FÓRUM UNDIME REGIÃO SUL E XXVII FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-RS.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2016	VALOR REF. 03 DIARIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 10,11,12/04/16 PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DO II FÓRUM UNDIME REGIÃO SUL E XXVII FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-RS.	540,00
28/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		540,00
04/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861329 PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2016 ELENICE ISABEL DE MATTOS - 64066			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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