Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ODILON PAGNUSSAT JÚNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3340 |
Data de lançamento: |
12/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Junta de Alistamento Militar |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Terrestre |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 13/04/16 PARA O SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO DO PROGRAMA SER1000. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2016 |
VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 13/04/16 PARA O SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO DO PROGRAMA SER1000. |
25,00 |
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| 12/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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25,00 |
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| 19/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2016
ODILON PAGNUSSAT JÚNIOR - 83336 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
