| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ODILON PAGNUSSAT JÚNIOR |
| Número do empenho: | 3340 | Data de lançamento: | 12/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Junta de Alistamento Militar | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 13/04/16 PARA O SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO DO PROGRAMA SER1000. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 13/04/16 PARA O SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO DO PROGRAMA SER1000. | 25,00 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 19/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2016 ODILON PAGNUSSAT JÚNIOR - 83336 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
