| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO ELTON RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3424 | Data de lançamento: | 13/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TAMPA DE FOSSA E LAGE P/ BOEIRO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TAMPA DE FOSSA E LAGE P/ BOEIRO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 370,00 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10883279 | 370,00 | ||
| 19/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3424/2016 JOAO ELTON RODRIGUES - 51652 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
