| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 3435 | Data de lançamento: | 13/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE MARÇO/2016. | 2.443,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2016 | VALOR REF. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE MARÇO/2016. | 2.443,20 | ||
| 13/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 2.443,20 | ||
| 20/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851409 PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2016 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 2.443,20 | ||
| TOTAL | 2.443,20 | 2.443,20 | 2.443,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
