Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3437
Data de lançamento:
13/04/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Incentivo ao Turismo
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA, BRITA, FERROS, CAL, PREGOS, ARAME E FORRO PARA MANUTENÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO ESGOTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
1.772,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA, BRITA, FERROS, CAL, PREGOS, ARAME E FORRO PARA MANUTENÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO ESGOTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
1.772,60
10/05/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10839873
1.772,60
16/05/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004806
PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2016
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15
1.772,60
TOTAL
1.772,60
1.772,60
1.772,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
