| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LIMITADA |
| Número do empenho: | 344 | Data de lançamento: | 21/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 136,00 | ||
| 12/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 10.177.212 | 136,00 | ||
| 18/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851366 PAGTO. REF. EMPENHO 344/2016 METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA - 66204 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
