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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3458	Data de lançamento:	15/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Encargos Gerais do Municipio
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	VALE ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTINADO A PROPORCIONAR CONDICOES NUTRICIONAIS E INCENTIVO AO LABOR DOS SERVIDORES, CFE LEI 3689/2016 REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.	0,00	126.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2016	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTINADO A PROPORCIONAR CONDICOES NUTRICIONAIS E INCENTIVO AO LABOR DOS SERVIDORES, CFE LEI 3689/2016 REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.	126.000,00
15/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		27.084,85
22/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3458/2016 - REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			27.084,85
10/05/2016	EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE	-98.915,15
TOTAL		27.084,85	27.084,85	27.084,85
SALDO A PAGAR				0,00