| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3458 | Data de lançamento: | 15/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTINADO A PROPORCIONAR CONDICOES NUTRICIONAIS E INCENTIVO AO LABOR DOS SERVIDORES, CFE LEI 3689/2016 REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. | 126.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2016 | VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTINADO A PROPORCIONAR CONDICOES NUTRICIONAIS E INCENTIVO AO LABOR DOS SERVIDORES, CFE LEI 3689/2016 REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. | 126.000,00 | ||
| 15/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 27.084,85 | ||
| 22/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3458/2016 - REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 | 27.084,85 | ||
| 10/05/2016 | EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE | -98.915,15 | ||
| TOTAL | 27.084,85 | 27.084,85 | 27.084,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
