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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3469	Data de lançamento:	15/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.01.00 - SERVICOS DE TERCEIROS PES.JURID.DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. ACOLHIMENTO DE IDOSA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CFE TERMO DE CONVENIO E LEI MUNICIPAL 3651/2015. DOCUMENTO RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	1.576,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2016	VALOR REF. ACOLHIMENTO DE IDOSA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CFE TERMO DE CONVENIO E LEI MUNICIPAL 3651/2015. DOCUMENTO RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	1.576,00
15/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.576,00
22/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853088 PAGTO. REF. EMPENHO 3469/2016 OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441			1.576,00
TOTAL		1.576,00	1.576,00	1.576,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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