| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
| Número do empenho: | 3469 | Data de lançamento: | 15/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.01.00 - SERVICOS DE TERCEIROS PES.JURID.DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. ACOLHIMENTO DE IDOSA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CFE TERMO DE CONVENIO E LEI MUNICIPAL 3651/2015. DOCUMENTO RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 0,00 | 1.576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2016 | VALOR REF. ACOLHIMENTO DE IDOSA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CFE TERMO DE CONVENIO E LEI MUNICIPAL 3651/2015. DOCUMENTO RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 1.576,00 | ||
| 15/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.576,00 | ||
| 22/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853088 PAGTO. REF. EMPENHO 3469/2016 OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 | 1.576,00 | ||
| TOTAL | 1.576,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
