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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3470	Data de lançamento:	15/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. INTERNAÇÃO DE IDOSA NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CFE TERMO DE CONVENIO E LEI MUNICIPAL 3651/2015. DOCUMENTO RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	2.640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2016	VALOR REF. INTERNAÇÃO DE IDOSA NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CFE TERMO DE CONVENIO E LEI MUNICIPAL 3651/2015. DOCUMENTO RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	2.640,00
15/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.640,00
22/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853088 PAGTO. REF. EMPENHO 3470/2016 OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441			2.640,00
TOTAL		2.640,00	2.640,00	2.640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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