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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3471	Data de lançamento:	15/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 04 REF. 23 VIAGENS MES DE MARÇO/2016, CFE CONTRATO Nº 82/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL.	0,00	5.658,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2016	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 04 REF. 23 VIAGENS MES DE MARÇO/2016, CFE CONTRATO Nº 82/2014. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL.	5.658,00
15/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF02		5.658,00
22/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861302 PAGTO. REF. EMPENHO 3471/2016 GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA - 62018			5.658,00
TOTAL		5.658,00	5.658,00	5.658,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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