Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CLOVIS ELISANDRO ORLING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3486 |
Data de lançamento: |
15/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CARTAZES PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CARTAZES PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
730,00 |
|
|
| 09/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 011.013.240 |
|
730,00 |
|
| 13/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861355
PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2016
CLOVIS ELISANDRO ORLING - 63227 |
|
|
730,00 |
| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
