| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR MORAES ME |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA DE RUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO VALENTIM E PARÇA 28 DE FEVEREIRO. | 0,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO VALENTIM E PARÇA 28 DE FEVEREIRO. | 990,00 | ||
| 27/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 070 | 990,00 | ||
| 04/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900743 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2016 JAIR MORAES ME - 83363 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
