Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3511
Data de lançamento:
18/04/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DA GRAÇA ORTIZ EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE MONITORAMENTO DO SEMINÁRIO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NA PROMOTORIA.
0,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DA GRAÇA ORTIZ EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE MONITORAMENTO DO SEMINÁRIO REGIONAL DA EDUCAÇÃO NA PROMOTORIA.
15,00
12/05/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
15,00
20/05/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861378
PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
15,00
TOTAL
15,00
15,00
15,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
