Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3512
Data de lançamento:
18/04/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR AVELINO SOLETTI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/04 PARA LEVAR O SECRETÁRIO DA FAZENDA NO BADESUL EM PORTO ALEGRE.
0,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2016
VALOR REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR AVELINO SOLETTI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/04 PARA LEVAR O SECRETÁRIO DA FAZENDA NO BADESUL EM PORTO ALEGRE.
8,00
12/05/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
8,00
19/05/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
8,00
TOTAL
8,00
8,00
8,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
