| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3515 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFALTÍCO PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS MUNICIPAIS. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFALTÍCO PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS MUNICIPAIS. | 2.500,00 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1382 | 2.500,00 | ||
| 01/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853131 PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2016 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA EPP - 85331 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
