Nome do Credor: ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3519
Data de lançamento:
18/04/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE MÓVEIS NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA, COLOCAÇÃO DE AREIA NAS CAIXAS DE AREIA DO PARQUINHO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2016
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE MÓVEIS NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA, COLOCAÇÃO DE AREIA NAS CAIXAS DE AREIA DO PARQUINHO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI.
700,00
28/04/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 19
700,00
03/05/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861325
PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2016
ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI - 85300
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
