| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3521 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 330,00 | ||
| 19/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF52361 | 330,00 | ||
| 24/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
