| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3527 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 798,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 798,19 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF12351 | 798,19 | ||
| 17/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853122 PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2016 KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 | 798,19 | ||
| TOTAL | 798,19 | 798,19 | 798,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
