| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 3535 | Data de lançamento: | 19/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 65,13 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 0,00 | 345,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2016 | VEICULO Nº 65,13 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 345,20 | ||
| 19/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11040647,11044530 | 345,20 | ||
| 24/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3535/2016 SADI LOPES - 82 | 345,20 | ||
| TOTAL | 345,20 | 345,20 | 345,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
