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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO F CAVALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3538 Data de lançamento: 19/04/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº65,99 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº65,99 110,00
02/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11054952 110,00
10/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004833 PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2016 PAULO F CAVALLI - 51276 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.