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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	356	Data de lançamento:	22/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIGAS E PLANCHAS DE EUCALITO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES DA SERRA DOS ENGENHOS, PRATINHA, VILA BORÃO, SANTA CATARINA, PONTÃO DOS MANECOS E RIO SÃO BENTO NO PONTÃO DO BUTIÁ.	0,00	17.515,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIGAS E PLANCHAS DE EUCALITO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES DA SERRA DOS ENGENHOS, PRATINHA, VILA BORÃO, SANTA CATARINA, PONTÃO DOS MANECOS E RIO SÃO BENTO NO PONTÃO DO BUTIÁ.	17.515,19
04/02/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2683,2684,2685,2682		17.515,19
15/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000179 PAGTO. REF. EMPENHO 356/2016 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125			17.515,19
TOTAL		17.515,19	17.515,19	17.515,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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