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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3569	Data de lançamento:	19/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REF. SEGURO DE VEICULO Nº 137 - PLACA IVU 3485, VEICULO Nº 128 -PLACA IUN 8534, PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 11/04/2016 A 11/04/2017.	6.828,17	6.828,17
1.00	VALOR REF. SEGURO DE VEICULO Nº 134, PLACA IVR 2498, PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 11/04/2016 A 11/04/2017.	6.828,17	6.828,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2016	VALOR REF. SEGURO DE VEICULO Nº 137 - PLACA IVU 3485, VEICULO Nº 128 -PLACA IUN 8534, PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 11/04/2016 A 11/04/2017. VALOR REF. SEGURO DE VEICULO Nº 134, PLACA IVR 2498, PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 11/04/2016 A 11/04/2017.	13.656,34
19/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.707,05
22/04/2016	EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE	-6.828,17
26/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861304 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2016 - REF. 1ª PARCELA ESSOR SEGUROS SA - 83885			1.707,05
24/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.707,04
30/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2016 - REF. 2ª PARCELA/2016 ESSOR SEGUROS SA - 83885.			1.707,04
24/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.707,04
28/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2016 - REF. 3ª PARCELA ESSOR SEGUROS SA - 83885			1.707,04
18/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.707,04
25/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861523 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2016 - REF. 4ª PARCELA ESSOR SEGUROS SA - 83885			1.707,04
TOTAL		6.828,17	6.828,17	6.828,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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