Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JAIR MORAES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
357 |
Data de lançamento: |
22/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA DE RUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE GRAMA NOS CANTEIROS DA RUA DUQUE DE CAXIAS ATÉ A RUA DO PARQUE E NA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2016 |
VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE GRAMA NOS CANTEIROS DA RUA DUQUE DE CAXIAS ATÉ A RUA DO PARQUE E NA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO. |
1.200,00 |
|
|
| 27/01/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 076 |
|
1.200,00 |
|
| 04/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900743
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2016
JAIR MORAES ME - 83363 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
