Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3573 |
Data de lançamento: |
19/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. SEGURO DE VEICULO, PLACA IVR 6733, PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 11/04/2016 A 11/04/2017. |
7.900,23 |
7.900,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2016 |
VALOR REF. SEGURO DE VEICULO, PLACA IVR 6733, PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 11/04/2016 A 11/04/2017. |
7.900,23 |
|
|
| 22/04/2016 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-7.900,23 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
