Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3575 |
Data de lançamento: |
19/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. COMPLEMENTO DE INSS COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. |
0,00 |
14,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2016 |
VALOR REF. COMPLEMENTO DE INSS COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. |
14,13 |
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| 19/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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14,13 |
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| 26/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2016
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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14,13 |
| TOTAL |
14,13 |
14,13 |
14,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
