Nome do Credor: CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3579
Data de lançamento:
20/04/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS E CINTOS COMPONENTES DO UNIFORME PARA USO DA BRIGADA MIRIM FORMADA POR ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS E CINTOS COMPONENTES DO UNIFORME PARA USO DA BRIGADA MIRIM FORMADA POR ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
990,00
11/05/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1698
990,00
17/05/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861364
PAGTO. REF. EMPENHO 3579/2016
CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 85532
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
