| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIEGO JADER SARTORI DE MORAES |
| Número do empenho: | 3580 | Data de lançamento: | 20/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA USO DA BRIGADA MIRIM COMPOSTA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA USO DA BRIGADA MIRIM COMPOSTA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 3.600,00 | ||
| 06/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 3.600,00 | ||
| 08/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861419 PAGTO. REF. EMPENHO 3580/2016 DIEGO JADER SARTORI DE MORAES - 85533 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
