| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: G4 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3600 | Data de lançamento: | 20/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 36.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 36.250,00 | ||
| 10/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 000.000.201 | 36.250,00 | ||
| 13/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900862 PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2016 G4 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - 68299 | 36.250,00 | ||
| TOTAL | 36.250,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
