| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 3605 | Data de lançamento: | 20/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO NA SALA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. | 318,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO NA SALA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. | 318,45 | ||
| 19/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF16820 | 318,45 | ||
| 24/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3605/2016 COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 | 318,45 | ||
| TOTAL | 318,45 | 318,45 | 318,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
