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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3618	Data de lançamento:	20/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	2.404,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	2.404,73
06/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 21455, 21749, 21748, 21747, 20533, 21007, 21287, 20467, 20677, 20637.		2.404,73
13/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862490 PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415			2.404,73
TOTAL		2.404,73	2.404,73	2.404,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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