Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3619	Data de lançamento:	20/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	474,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL.	474,46
06/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 20597, 21852, 20669, 21469, 21720		474,46
13/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862490 PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415			474,46
TOTAL		474,46	474,46	474,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®