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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3634	Data de lançamento:	22/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA COM TESTES EM TODAS AS LINHAS E REPROGRAMAÇÃO DE RAMAIS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA COM TESTES EM TODAS AS LINHAS E REPROGRAMAÇÃO DE RAMAIS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	450,00
10/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 000.001.038		450,00
16/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862498 PAGTO. REF. EMPENHO 3634/2016 RS NORTE SERVICOS LTDA - 65308			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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