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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3647	Data de lançamento:	22/04/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SEGURO DE VEICULO Nº 136 - PLACA IVR 7649, VEICULO Nº 76 - PLACA IMT 7997, VEICULO Nº 66 - PLACA IGL 9812.	0,00	7.570,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2016	VALOR REF. SEGURO DE VEICULO Nº 136 - PLACA IVR 7649, VEICULO Nº 76 - PLACA IMT 7997, VEICULO Nº 66 - PLACA IGL 9812.	7.570,22
25/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.892,50
25/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		0,04
29/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862455 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2016 - REF. 2ª parcela ESSOR SEGUROS SA - 83885			1.892,50
29/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862455 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2016 - REF. COMPLEMENTO 1ª PARCELA ESSOR SEGUROS SA - 83885			0,04
30/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.892,56
02/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862531 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2016 - REF. PARCELA SEGURO ESSOR SEGUROS SA - 83885			1.892,56
29/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.892,56
04/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862597 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2016 - REF. 3ª PARCELA ESSOR SEGUROS SA - 83885			1.892,56
29/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.892,56
03/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862665 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2016 - REF. 4ª PARCELA ESSOR SEGUROS SA - 83885			1.892,56
TOTAL		7.570,22	7.570,22	7.570,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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