| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 3672 | Data de lançamento: | 25/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR-RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PEATE/RS 2015, TRANSPORTE ESCOLAR. | 15,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2016 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PEATE/RS 2015, TRANSPORTE ESCOLAR. | 15,03 | ||
| 25/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 15,03 | ||
| 28/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000464 PAGTO. REF. EMPENHO 3672/2016 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 15,03 | ||
| TOTAL | 15,03 | 15,03 | 15,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
