Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3674
Data de lançamento:
25/04/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM E COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA JULIANA WENTZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/04/2016 PARA REALIZAR CURSO DO NOVO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL.
0,00
146,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM E COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA JULIANA WENTZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/04/2016 PARA REALIZAR CURSO DO NOVO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL.
146,20
12/05/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
146,20
19/05/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3674/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
146,20
TOTAL
146,20
146,20
146,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
