Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BOCCOLI & MURATT LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3692 |
Data de lançamento: |
26/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E ROTEADOR WIFI PARA USO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO. |
0,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E ROTEADOR WIFI PARA USO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO. |
370,00 |
|
|
| 02/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 540 |
|
370,00 |
|
| 09/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900848
PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2016
BOCCOLI & MURATT LTDA - ME - 83170 |
|
|
370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
