Nome do Credor: LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3693
Data de lançamento:
26/04/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FARMACIA BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
FRALDAS
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FRALDAS TAM. EG 2520 UNIDADES
FRALDAS TAM. P 150 UNIDADES
FRALDAS TAM. M 1410 UNIDADES
VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 75/2015, 1º TERMO ADITIVO.
0,00
3.273,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2016
FRALDAS TAM. EG 2520 UNIDADES
FRALDAS TAM. P 150 UNIDADES
FRALDAS TAM. M 1410 UNIDADES
VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 75/2015, 1º TERMO ADITIVO.
3.273,90
27/05/2016
EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA
-3.273,90
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
