| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 3704 | Data de lançamento: | 26/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/03/16 A 10/04/16 TEL. 54-99915373,99958449,99799150,9977754,99767772,99767769,99767755,99746481,99620252,99478010,99465868,99054357,99054351,96849964,96686907,96662778,96275239. | 0,00 | 1.470,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/03/16 A 10/04/16 TEL. 54-99915373,99958449,99799150,9977754,99767772,99767769,99767755,99746481,99620252,99478010,99465868,99054357,99054351,96849964,96686907,96662778,96275239. | 1.470,37 | ||
| 02/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.470,37 | ||
| 11/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862479 PAGTO. REF. EMPENHO 3704/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.470,37 | ||
| TOTAL | 1.470,37 | 1.470,37 | 1.470,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
