| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 3720 | Data de lançamento: | 27/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CUMEIRA PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO DE CASA DE FAMÍLIA CARENTE CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CUMEIRA PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO DE CASA DE FAMÍLIA CARENTE CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 184,00 | ||
| 10/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11114021 | 184,00 | ||
| 16/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004806 PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2016 JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 | 184,00 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
