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Exercício: 2016
Nome do Credor: LAURIELI PEREIRA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	373	Data de lançamento:	22/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO E DESENHOS EM AUTOCAD DA AVENIDA FRANCIOSI E AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO REL. AO FINANCIAMENTO BADESUL E REFORMA DE COBERTURA METALICA DA EMEI ALDA ALZIRRA ROTTA. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	0,00	13.895,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2016	VALOR REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO E DESENHOS EM AUTOCAD DA AVENIDA FRANCIOSI E AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO REL. AO FINANCIAMENTO BADESUL E REFORMA DE COBERTURA METALICA DA EMEI ALDA ALZIRRA ROTTA. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	13.895,00
10/02/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 033, 034, 036.		13.895,00
16/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004659 PAGTO. REF. EMPENHO 373/2016 LAURIELI PEREIRA DE OLIVEIRA - 76364			13.895,00
TOTAL		13.895,00	13.895,00	13.895,00
SALDO A PAGAR				0,00