Nome do Credor: INFOAR COM SERV EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA E
Dados do Empenho
Número do empenho:
376
Data de lançamento:
22/01/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
CLIMATIZADOR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEIS CLIMATIZADORES PARA USO NAS EMEIS DO MUNICIPIO: AMALIA BRESOLIN BAMBINI, AMALIA - EXTENSÃO, CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRRA B. ROTTA.
0,00
7.998,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEIS CLIMATIZADORES PARA USO NAS EMEIS DO MUNICIPIO: AMALIA BRESOLIN BAMBINI, AMALIA - EXTENSÃO, CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRRA B. ROTTA.
7.998,00
01/02/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 81753
6.725,95
01/02/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 81752
1.272,05
10/02/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861172
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 376/2016 - REF. REF. NF 81752.
INFOAR COM SERV EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI - 84831
1.272,05
10/02/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861172
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 376/2016 - REF. NF 81753.
INFOAR COM SERV EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI - 84831
6.725,95
TOTAL
7.998,00
7.998,00
7.998,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
