| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 380 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMACIA BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2760.00 | FRALDAS TAM G VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 76/2015, 1º TERMO ADITIVO. | 0,87 | 2.401,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | FRALDAS TAM G VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 76/2015, 1º TERMO ADITIVO. | 2.401,20 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF896 | 2.401,20 | ||
| 07/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000007 PAGTO. REF. EMPENHO 380/2016 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 85214 | 2.401,20 | ||
| TOTAL | 2.401,20 | 2.401,20 | 2.401,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
