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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	381	Data de lançamento:	22/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMACIA BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	FRALDAS
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	FRALDAS TAM. P	0,88	105,60
1440.00	FRALDAS TAM. M	0,87	1.252,80
840.00	FRALDAS TAM. GG VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 75/2015, 1º TERMO ADITIVO.	0,76	638,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2016	FRALDAS TAM. P FRALDAS TAM. M FRALDAS TAM. GG VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 75/2015, 1º TERMO ADITIVO.	1.996,80
03/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF4394		1.996,80
10/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000008 PAGTO. REF. EMPENHO 381/2016 LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - 85217			1.996,80
TOTAL		1.996,80	1.996,80	1.996,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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