| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 381 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMACIA BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | FRALDAS TAM. P | 0,88 | 105,60 |
| 1440.00 | FRALDAS TAM. M | 0,87 | 1.252,80 |
| 840.00 | FRALDAS TAM. GG VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 75/2015, 1º TERMO ADITIVO. | 0,76 | 638,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | FRALDAS TAM. P FRALDAS TAM. M FRALDAS TAM. GG VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 75/2015, 1º TERMO ADITIVO. | 1.996,80 | ||
| 03/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF4394 | 1.996,80 | ||
| 10/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000008 PAGTO. REF. EMPENHO 381/2016 LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - 85217 | 1.996,80 | ||
| TOTAL | 1.996,80 | 1.996,80 | 1.996,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
