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Exercício: 2016
Nome do Credor: JULIA KUHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	382	Data de lançamento:	22/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REGÊNCIA MUSICAL JUNTO AO CORAL ONDINA LANDIN CARDOSO CFE CONTRATO 42/2013, 3º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.	0,00	32.331,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2016	VALOR REF. REGÊNCIA MUSICAL JUNTO AO CORAL ONDINA LANDIN CARDOSO CFE CONTRATO 42/2013, 3º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.	32.331,72
28/01/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0996		2.593,33
05/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004646 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 - REF. JANEIRO/2016 JULIA KUHN - 65998			2.593,33
29/02/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1002		2.795,29
04/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004705 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 JULIA KUHN - 65998			2.795,29
04/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1012		2.694,31
08/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004792 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 - REF. MARÇO/2016 JULIA KUHN - 65998			2.694,31
28/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1028		2.694,31
03/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004822 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 - REF. ABRIL/2016 JULIA KUHN - 65998			2.694,31
06/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1040		2.694,31
09/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004731 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 - REF. MAIO/2016 JULIA KUHN - 65998			2.694,31
01/07/2016	LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1051		2.694,31
12/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004922 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 - REF. JUNHO/2016 JULIA KUHN - 65998			2.694,31
18/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1067		2.694,31
24/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004972 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 - REF. JULHO/2016 JULIA KUHN - 65998			2.694,31
22/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1078		2.694,31
22/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1079		2.694,31
17/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901035 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 - REF. SETEMBRO/2016 NF 1079 JULIA KUHN - 65998			2.694,31
17/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901035 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 - REF. AGOSTO/2016 JULIA KUHN - 65998			2.694,31
01/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°1098		2.694,31
11/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005051 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 - REF. OUTUBRO/2016 JULIA KUHN - 65998			2.694,31
28/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1107		2.694,31
09/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000204 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 JULIA KUHN - 65998			2.694,31
12/12/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1118		2.694,31
29/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004947 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 JULIA KUHN - 65998			2.694,31
TOTAL		32.331,72	32.331,72	32.331,72
SALDO A PAGAR				0,00